新港人必看!2025香港报税线上申报全指南!内附省钱攻略

时间:2025-07-18
来源:启航海外

又到了一年一度的香港报税季了,香港每年5-6月税务局都会寄出报税表。和内地的公司代扣代缴不同,香港采用"跨年制"课税年度,很多新港人第一次自己报税都会有点懵,甚至有人完全忘记这回事!

重要的事情说三遍:一定要报税!一定要报税!一定要报税!

报税记录不仅是续签的关键指标,更是体现与香港实质性联系的重要依据。因此,掌握正确的报税流程并按时完成报税,对续签成功至关重要。

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(图源:星岛头条)

本文就来详细介绍香港报税该如何申报,跟着一步步来,轻松解决报税问题!

 

01什么情况下需要报税

 

简单来说,只要收入来源于香港,就需要为此收入缴税。

香港的基本免税额为HK$132,000,若个人收入超过这个金额一般是需要交税的,但具体会根据实际情况减免。需注意的是,即使收入未超过基本免税额,但只要收到政府发出的报税表,仍需要在报税期限内填写报税表报税。

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报税年度

每年41日至次年331,简单来说,如果你的收入是从哪一财年获得的,通常应该在下一个财年进行申报。

顺便说说香港税率,公认较低,目前个人所得税采用的是分级税率制,税率从2%起,最高达17%。此外,还有一些税前扣除项,比如强积金供款、培训费用等,这些都可在计算应纳税额时考虑。

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02如何线上报税?

 

1、先下载"智方便"APP(见下图),完成实名认证。现在不用专门跑香港办理啦!只要有香港身份证、香港手机号和邮箱,在内地也能搞定认证。

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通过【智方便】app,找到税务易,根据提示一步一步操作,注册超简单:打开智方便APP➡点击首页"税务易"图标选择"智方便用户登录"➡申请纳税编号并设置密码、邮箱、电话等信息。

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这里还有个重要事项:如果你不想寄书面资料,在这里一定要做好设置——税务易---用户资料,将接收税表的方式更改为电子,这样以后就可以用电子方式收取后续税务通知。

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登录【税务易】后在【税务状况】部分找到未提交的报税表线上填写并申报。

如果报税表显示0就表示暂时无法报税,接下来要做的是把“0”变成“1”

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返回【智方便】APP搜索应课薪俸税通知书,准确无误的填写姓名、称谓、身份证号码、课税年度、全年入息、雇主全名、通讯地址、香港电话等带星号的必填项,其中「雇主报税单副本」可上传公司提供的报税收入清单,「通讯地址」可填写香港公司地址。

 

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填完之后,签字提交,到这一步基本就算已经提交完毕了,接下来就是等待税务局提供电子报税表。

在这里,对于新港人而言就是最容易踩坑的地方,因为新人的第一张报税表往往出的特别的慢。

而又因为很多人涉及到续签,于是就非常的着急。

所以一定要催,怎么催,就显得尤为关键。

1、邮件催:

写邮件给税务局:taxinfo@ird.gov.hk

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2、在税务易里面发信息(推荐):

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3、电话:1878022

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4、线下

有朋友分享了去线下5分钟搞定的经验,地址在启德税务大楼G层取号、领表IR667、填写、交回15号窗口,完成。

待税务局提供税表后,就在税务易继续按照官方指引一步一步完成报税就好了:

https://www.ird.gov.hk/chi/pdf/ind_ctrc_demo.pdf 

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03后续处理评税及缴税

 

税务局评税:

3-6个月后收到评税通知书(注明应缴税款、付款期限);

若对评估有异议,可在30日内提出书面反对。

 

缴税方式:

线上支付:转数快(FPS)、信用卡、电子支票;

传统方式:支票邮寄、银行柜台、ATM转账;

分期付款:需提前申请并支付5%附加费;

根据税务局指示,有可能会被要求提供一下文件作为补充说明:

 

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香港薪俸税报税是每位在港工作人士的必修课,尤其是优才、高才和IANG签证持有者,报税情况直接影响续签成败。因此,掌握正确的报税流程至关重要。

以上就是税务申报的整个流程指南!报税虽然听起来可能有些复杂,但通过「智方便+税务易」平台,整个过程可以变得非常简单快捷。只要提前做好准备,按照上述步骤操作,就能轻松完成香港薪俸税申报。

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